Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	2018_05_31	5.6.2018	Zmluva o kontrolnej činnosti	EKOTEC, spol. s r.o.	00687022	193.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/154	12.6.2018	Za kontolu bezpečnosti multif. ihriska	EKOTEC spol.s r.o	00687022	193.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/171	6.6.2019	Za revíziu bezpečnosti multifunk. ihriska	EKOTEC spol.s r.o	00687022	193.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/132	8.6.2020	Za revíziu multifunkčného ihriska	EKOTEC spol.s r.o	00687022	193.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/161	10.6.2021	Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska	EKOTEC spol.s r.o	00687022	193.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/167	13.6.2022	Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska	EKOTEC spol.s r.o	00687022	193.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/180	30.6.2018	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	192.57 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2015_09_01_ML	23.9.2015	Zmluva o krátkodobom nájme	Miroslav Laincz	44168055	192.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/87	29.3.2019	Za geodetické práce polohop.a výškop. cy.chodníka	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	192.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2023_02_09	9.2.2023	Dodatok č.6 k zmluve A/310/05/2007	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	192.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/107	9.5.2023	za aktualizáciu programov	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	192.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/75	13.3.2024	za aktualizáciu programov rok 2024	TOPSET Solutions s. r. o.	46919805	192.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/146	15.7.2015	Za služby spojené s vývozom skla a plastov	EKOS spol. s r. o.	36168475	191.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/39	4.3.2016	Za vyvoz TKO 2/2016	EKOS spol. s r. o.	36168475	191.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/201	14.7.2022	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	191.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/154	13.7.2020	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	191.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/354	30.11.2021	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	190.34 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2012/37	15.6.2012	Objednávame si u Vás: -pozáručny servis kamery	KAMTEL s.r.o	36660990	190.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/43	5.8.2013	Objednávame si u Vás: -obecné vlajky	Sedláková Zuzana Gavytex	46661930	190.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/161	7.8.2013	Za Obecné vlajky	Sedláková Zuzana Gavytex	46661930	190.00 EUR