Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/21	23.2.2011	za materiál oprava bojlera MŠ	SIMA Janka Janíčková	37236156	236.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/105	30.4.2016	Za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	235.57 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/52	23.7.2018	Objednávame si u Vás: -pravidelné revízie elektro zariadení	Ľubomír Krempaský	41571134	235.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/192	26.7.2018	Za pravidelné revízie el. zariadení	Ľubomír Krempaský	41571134	235.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/84	3.4.2020	Za vývoz TKO 3/2020	EKOS spol. s r. o.	36168475	234.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/72	5.4.2017	Za vývoz TKO za 3/2017	EKOS spol. s r. o.	36168475	234.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/21	31.1.2020	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	234.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/201	11.10.2016	Za vývoz TKO 9/2016	EKOS spol. s r. o.	36168475	234.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/51	8.3.2021	Za vývoz TKO 1/2021	EKOS spol. s r. o.	36168475	233.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/254	22.10.2020	Za značenie autob. zastávok a plakety pre jubilan	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	233.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/277	2.12.2016	Za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	233.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/34	12.2.2019	za tonery MŠ	WebComs, s.r.o.	36516244	233.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/82	9.5.2014	Za vývoz TKO 4/2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	233.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/235	5.10.2017	Za vyvoz TKO za 9/2017	EKOS spol. s r. o.	36168475	232.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/163	7.8.2013	Za vývoz TKO 7/2013	EKOS spol. s r. o.	36168475	231.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/104	29.5.2013	za práce odstránenie závad na Elektro zariadeniach	Ľubomír Krempaský	41571134	231.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/39	26.3.2012	Za ext. HDDa Toner	WebComs, s.r.o.	36516244	230.89 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/48	14.6.2017	Objednávame si u Vás: -stavebné stavebné práce-park	Mária Bušová	50568868	230.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/154	21.6.2017	Za stavebné práce park pri Obecnom úrade	Mária Bušová	50568868	230.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/285	12.11.2020	Za elektrinu VO a MŠ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	230.10 EUR