Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/50	3.8.2016	Objednávame si u Vás: -vytriedenie archivnych dokladov	COMMERCE INVEST s.r.o.	36444154	271.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/174	15.8.2016	Za vytriedenie evidovanie uspor. registr. záznamov	COMMERCE INVEST s.r.o.	36444154	271.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/118	30.4.2018	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	271.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/253	11.9.2023	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	271.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/94	10.4.2024	Za elektrinu RVO 1	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	270.35 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/12	20.2.2011	Objednávame si u Vás: notebook	WebComs, s.r.o.	36516244	270.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/39	19.7.2022	Objednávame si u Vás: -náterovú farbu, riedidlo	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	270.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/217	8.8.2022	Za farbu a riedidlo	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	270.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/31	19.6.2023	Objednávame si u Vás: -výmenu a opravu strešných žľabov s.č. 59	Jozef Birošík	32404867	270.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/178	19.6.2023	za výmenu a opravu zvodov na KS	Jozef Birošík	32404867	270.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/166	22.6.2018	Za tonery a servisné práce	WebComs, s.r.o.	36516244	269.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/261	26.10.2017	Za vyvoz NO a VOO a služby s tým spojené	EKOS spol. s r. o.	36168475	268.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/106	28.6.2012	za el. ZFS	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	268.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/295	28.10.2021	Za tonery Obecný úrad a Materská škola	WebComs, s.r.o.	36516244	267.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/50	2.4.2013	za vykonané elektropráce na ČOV 1	Ľubomír Krempaský	41571134	267.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/184	1.10.2013	Za materiál oprava cement a lepidlo	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	266.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/91	12.4.2018	Za materiál ŠK	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	266.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/45	6.3.2020	Za Hotspot doplatok	ITcity s. r. o.	45849480	266.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/117	19.6.2014	Za insígnie s erbom obce	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	265.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/42	17.6.2014	Objednávame si u Vás: -obecné insígnie	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	265.50 EUR