Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/209	16.8.2021	Za vývoz TKO 7/2021	EKOS spol. s r. o.	36168475	425.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/196	7.8.2017	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	425.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/49	28.2.2018	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	425.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/295	5.12.2017	Za časopis Červený Kláštor	JADRO	47560479	424.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/66	5.10.2019	Objednávame si u Vás: -dodávku a inštaláciu optickej siete pre ON-line kameru	KAMTEL, s.r.o.	36660990	424.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/315	18.10.2019	za dod. a inštal. prepoenia pre online kameru	KAMTEL, s.r.o.	36660990	424.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/357	8.12.2023	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	421.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/370	16.12.2021	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	421.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/290	23.11.2017	Za geodetické práce prístupový chodník k cintorínu	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	420.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/47	18.7.2019	Objednávame si u Vás: -terénne úpravy parkovacích plôch pri cyklochodník na nábreží...	ANTHOS	52450325	420.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/244	29.7.2019	Za terénne úpravy nábrežia Dunajca pri cintoríne	ANTHOS	52450325	420.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/20	6.2.2024	Za vývoz TKO 1/2024	EKOS spol. s r. o.	36168475	419.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/391	31.12.2023	Za vývoz TKO 12/2023	EKOS spol. s r. o.	36168475	416.36 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/76	15.12.2016	Objednávame si u Vás: -gr. návrh a tlač obecného časop. č.1-2	JADRO	47560479	416.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/266	21.12.2016	Za Obecný časopis tlač a grafická úprava	JADRO	47560479	416.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2017_08_12	13.8.2017	Dodatok č.1 k ZoD	MDZ, s.r.o.	26748851	415.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/230	3.9.2021	Za vývoz TKO 8/2021	EKOS spol. s r. o.	36168475	415.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/112	11.5.2020	Za odstránenie poruchy na verejnom osvetlení	O.S.V.O. comp, a.s.	36460141	415.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/182	9.9.2016	Za vývoz TKO 8/2016	EKOS spol. s r. o.	36168475	414.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/70	7.3.2024	Za elektrinu VO a MŠ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	412.76 EUR