|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/17 |
5.4.2012 |
Objednávame si u Vás: -materiál MŠ,WC |
SIMA |
37236156 |
440.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/99 |
28.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -PD NN prípojka amfiteátra.... |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
440.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/310 |
12.12.2017 |
Za spracovanie PD NN prípojky amfiteáter NN rozvod |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
440.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/106 |
27.4.2018 |
Za stavebné práce podklad za obchodnýn korzom |
Mária Bušová |
50568868 |
440.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/161 |
13.6.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
440.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/55 |
18.4.2012 |
Za mat. MŠ opr.WC |
SIMA |
37236156 |
439.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/42 |
15.2.2022 |
Za úpravu bežeckých tratí a odpratáv. snehu z VP |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
439.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/93 |
3.4.2019 |
Za čistenie kanalizácie |
PVPS a.s. |
36500968 |
439.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/124 |
20.7.2012 |
za stravne listky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
437.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/173 |
19.6.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
433.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/353 |
5.12.2023 |
Za vývoz TKO 11/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
432.39 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_12_22 |
28.12.2020 |
Dodatok č.2 k zmluve o nájme pozemku |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
432.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/377 |
29.12.2023 |
Za montážne a demontážne práce vianoč. dekorácia |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
432.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/260 |
12.10.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
430.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/16 |
16.2.2011 |
za elektro mat. a práce opr. VO |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
430.27 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/11 |
11.2.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu VO |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
430.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/30 |
19.6.2023 |
Objednávame si u Vás: - hlinikové vitriny pre autobusové poriadky 2xA4 6ks |
KOVTEC s.r.o. |
50924192 |
428.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/177 |
19.6.2023 |
Za korkové tabule zastávky SAD |
KOVTEC s.r.o. |
50924192 |
428.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/62 |
14.3.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
426.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/153 |
17.8.2015 |
za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
426.59 EUR |