Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/169	6.6.2019	Za vývoz TKO 5/2019	EKOS spol. s r. o.	36168475	384.73 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2015_09_11	29.9.2015	Zmluva o nájme	Miroslav Laincz	44168055	384.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/138	11.5.2022	Za elektrinu VO a MŠ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	384.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/204	14.9.2020	Za nájom plošiny orez stromov na nábreží Dunajca	J.G.SK s.r.o.	43806767	384.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/70	10.3.2022	Za elektrinu VO a MŠ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	383.57 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/61	15.10.2021	Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo na altánok	Miroslav Selvek	37239554	383.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/296	28.10.2021	Za stavebné rezivo na prístrešok	Miroslav Selvek	37239554	383.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/81	20.3.2019	Za úpravu bežeckých tratí a čistenie chodníkov	Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria	37780701	383.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/9	22.2.2021	Objednávame si u Vás: -respirátory	Schnierer PDL s. r. o.	52714365	382.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/28	22.2.2021	Za respirátory pre občanov	Schnierer PDL s. r. o.	52714365	382.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/92	10.4.2024	Za vývoz TKO 3/2024	EKOS spol. s r. o.	36168475	382.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/91	14.4.2021	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	380.82 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/78	8.12.2021	Objednávame si u Vás: -gr.úpravu a tlač obecného časopisu č.1 a 2_2021	JADRO	47560479	380.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/374	21.12.2021	Za obecný časopis 2021	JADRO	47560479	380.16 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/26	25.7.2011	Objednávame si u Vás: opravu kamier	KAMTEL s.r.o	36660990	380.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/4	2.1.2019	Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu a údržbu bežeckých tratí	Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria	37780701	380.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/16	7.2.2022	za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	379.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/89	8.4.2022	za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	379.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/120	6.5.2022	za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	379.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/184	8.7.2022	za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	379.00 EUR