| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/219 |
18.12.2012 |
za pitný režim pre zamestnacov počas roka 2012 |
Ľubomír Regec |
37883887 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/238 |
21.12.2015 |
Za bezbariér . prístup ku kostolu a zámková dlaž |
Galica Miroslav |
14281813 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/85 |
29.3.2019 |
Za geodetické práce zameranie kanalizácie Kv. Lú |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/36 |
10.6.2021 |
Objednávame si u Vás: -reklamné predmety, plakety |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/48 |
1.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -obnovu zámkovej dlažby - cintorín |
HousePro SK, s.r.o. |
47587806 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/253 |
20.9.2021 |
Za čistenie zámkovej dlažby na cintoríne |
HousePro SK, s.r.o. |
47587806 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/143 |
20.5.2022 |
Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/290 |
4.11.2022 |
Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/70 |
15.11.2016 |
Objednávame si u Vás: -elektroinštalačné práce |
ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Šromovský |
30616611 |
359.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_09_30 |
30.9.2021 |
Zmluva na nájom pozemku |
Oravec Slavomír, Ing. |
4 |
358.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/239 |
14.9.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
356.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/343 |
7.12.2021 |
Za vývoz TKO 11/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
355.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/71 |
18.4.2013 |
Za prevod vlastníctva k pozemku pod Sv. Trojicou |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
355.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/238 |
10.12.2013 |
Za pitný režim pre zamestnacov obce za rok 2013 |
Ľubomír Regec |
37883887 |
355.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/60 |
5.12.2013 |
Objednávame si u Vás: -pitný režim pre zamestnancov OcU 2013 |
Ľubomír Regec |
37883887 |
355.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/272 |
10.11.2017 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
355.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/174 |
11.9.2014 |
Za myčku riadu a rýchlovarnnú kanvicu - MŠ |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
353.79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/60 |
15.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -myčku riadu pre MŠ |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
353.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/106 |
9.5.2023 |
Za vývoz TKO 4/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
353.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/57 |
15.11.2023 |
Objednávame si u Vás: -opravu TV pre priemyselné kamery vrátane dopravy |
ESC sk s.r.o. |
46616560 |
352.04 EUR |
Slovensky
