Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/221	9.8.2022	za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	379.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/278	7.10.2022	za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	379.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/292	7.11.2022	za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	379.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/217	5.9.2017	Za vývoz TKO za 8/2017	EKOS spol. s r. o.	36168475	377.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/217	5.10.2020	Za vývoz TKO 9/2020	EKOS spol. s r. o.	36168475	377.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/358	30.12.2022	Za vývoz TKO 12/2022	EKOS spol. s r. o.	36168475	377.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/280	6.10.2023	Za vývoz TKO 9/2023	EKOS spol. s r. o.	36168475	376.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/210	6.11.2013	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	375.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/8	24.1.2014	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	375.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/202	14.7.2022	Za elektrinu VO a MŠ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	375.11 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/27	25.7.2011	Objednávame si u Vás: opravu kamier pri park.	KAMTEL s.r.o	36660990	375.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/397	17.12.2019	Za obecné časopisy	JADRO	47560479	374.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/40	15.2.2022	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	373.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/199	7.9.2020	Za vývoz TKO 8/2020	EKOS spol. s r. o.	36168475	373.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/278	10.11.2020	Za servisnú opravu čerpadla ČOV 1	W-Control, s.r.o.	36804207	371.77 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2023_08_10a	10.9.2023	Poistná zmluva - KIOSK	Komunálna poisťovňa, a.s.	31595545	371.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/149	2.6.2022	za vývoz TKO 5/2022	EKOS spol. s r. o.	36168475	370.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/326	30.11.2022	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	370.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/96	16.5.2013	Za kosačku Dolmar PM -5120	Ján Mrug	34918591	369.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/238	8.9.2022	za vývoz TKO 8/2022	EKOS spol. s r. o.	36168475	369.79 EUR