| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
579/2016/ODDRC |
4.8.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_01 |
7.5.2018 |
Zmluva o nájme |
Katarína Fábryová |
50158392 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_01a |
7.5.2018 |
Zmluva o nájme |
RABŠTIN, s.r.o |
36495565 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_01b |
7.5.2018 |
Zmluva o nájme |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/6 |
24.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -PD - Verejné osvetlenie cyklochodníka |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/43 |
16.2.2022 |
Za vypracovanie PD verej. osvetlenie cyklochodníka |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/238 |
18.8.2023 |
Za externý manažment na projekte Rekonštrukcia SAD |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/125 |
24.6.2014 |
Za práce a materiál pri rekonštrukcii Kultúrneho |
Pavol Konkoľ |
30616221 |
898.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/45 |
17.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -práce a materiál na rekonštr. KD |
Pavol Konkoľ |
30616221 |
898.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/348 |
31.12.2017 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
894.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/104 |
5.6.2014 |
Za dvere a parapety rekonštrukcia KD |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
893.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/350 |
18.11.2019 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
886.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/5 |
10.1.2022 |
za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
886.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/51 |
5.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -vstupenky pre občanov obce na kult.predst. |
HeddyKeddy s.r.o. |
47489260 |
880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/176 |
22.8.2016 |
Za vstupenky na stretnutie goralov v Pieninách |
HeddyKeddy s.r.o. |
47489260 |
880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/41 |
18.3.2014 |
Za demontáž a montáž pódia v Kultúrnom dome |
Vojtech Oravec |
43106668 |
879.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/369 |
31.12.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
875.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/373 |
13.12.2023 |
Za kosenie trávnikov jún 2023 |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
866.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/284 |
9.10.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
862.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/205 |
18.7.2022 |
Za tlakové čistenie kanalizácie |
KaeS kanalizácie, s. r. o. |
51970503 |
846.00 EUR |
Slovensky
