| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/220 |
4.11.2014 |
za stavebné práce na rekonštrukcii požiarnej |
Smrek Mikuláš |
33071179 |
973.69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/80 |
15.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -stav. práce na rekonštr. HZ |
Smrek Mikuláš |
33071179 |
973.69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/25 |
31.3.2014 |
Objednávame si u Vás: -asfaltovu zmes na opravu chodníkov -7t |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
966.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/75 |
24.4.2014 |
Za pokládku živičnej zmesi chodníky v obci |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
966.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/53 |
24.7.2018 |
Objednávame si u Vás: .spracovanie správy o hodnotení prevádzky ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/196 |
6.8.2018 |
za spracovanie hodnotiacej správy ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/258 |
25.9.2023 |
Za práce pri odstránení poruchy na VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
957.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/135 |
9.5.2022 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/220 |
9.8.2022 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/309 |
10.11.2022 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
957.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/35 |
3.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -stavebné práce -povrchový odvodň. kanál -oprava |
Mária Bušová |
50568868 |
955.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/137 |
1.6.2018 |
Za stavebné práce kanál pri ČOV |
Mária Bušová |
50568868 |
955.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/62 |
18.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -opravu 3ks čerpadiel ČS ČOV1 a prisl. |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/73 |
14.3.2019 |
Za doplnenie a sevis bezdrôtového rozhlasu v obci |
JD ROZHLASY |
27797007 |
947.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/40 |
8.3.2016 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
943.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/118 |
6.6.2016 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
943.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/180 |
8.9.2016 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
943.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/256 |
9.12.2016 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
943.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/204 |
22.10.2014 |
Za servisnú opravu čerpacej stanice ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
942.26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/74 |
2.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -úpravu sýstému čerpania v ČS ČOV1 -zhotovenie a montáž ochranných... |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
942.26 EUR |
Slovensky
