|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/51 |
7.9.2015 |
Objednávame si u Vás: .vodovodný materiál |
SIMA |
37236156 |
36.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/169 |
10.9.2015 |
Za vodovodný materiál na opravy v MŠ |
SIMA |
37236156 |
36.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/293 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
36.70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/7 |
17.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR a EÚ |
LIM PO Jesenná 1 |
36498989 |
36.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/44 |
15.2.2024 |
za vlajky SR a EU |
LIM PO Jesenná 1 |
36498989 |
36.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/315 |
14.12.2017 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
36.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/194 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
36.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/57 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
36.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/282 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
36.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/53 |
2.4.2013 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
36.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/229 |
30.6.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
36.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/102 |
26.4.2018 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
36.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/258 |
15.12.2014 |
Za publikáciu základy projektového riadenia |
Pantha Rhei s.r.o |
31443923 |
36.19 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/88 |
1.11.2014 |
Objednávame si u Vás: -Publikáciu |
Pantha Rhei s.r.o |
31443923 |
36.19 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/53 |
26.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
36.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/260 |
27.9.2023 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
36.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/44 |
21.3.2014 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
36.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/3 |
30.1.2011 |
za odhr. snehu |
Dunajec, s.r.o. |
36479781 |
36.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_02_26 |
26.2.2013 |
Dohoda o vysporiadaní nájmu |
Štátne lesy TANAPu |
31966977 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/44 |
13.3.2013 |
Za nájom pozemkov |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
36.00 EUR |