Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/20	15.2.2018	Objednávame si u Vás: -odborné stanovisko k PD	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	17058520	35.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/72	19.3.2018	Za vypracovanie vyjadrenia k PD stav. úpravy pred	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	17058520	35.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/102	2.5.2023	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	34.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/262	22.12.2014	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	34.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/74	31.3.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	34.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/144	6.6.2018	za potraviny	Branko Michlík	43625339	34.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/195	30.9.2015	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	34.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/235	25.11.2016	Za smetnú nádobu	EKOS spol. s r. o.	36168475	34.44 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/64	4.7.2017	Objednávame si u Vás: -kuka nádobu	EKOS spol. s r. o.	36168475	34.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/193	2.8.2017	Za kuka nádobu	EKOS spol. s r. o.	36168475	34.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/125	30.4.2022	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	34.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/255	30.9.2018	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	34.08 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2012/20	19.4.2012	Objednávame si u Vás: -brožúru	JUDr. Igor Kršiak s.r.o.	36665681	34.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/184	19.9.2016	Za vodu KS	PVPS a.s.	36500968	33.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/148	16.6.2017	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	33.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/60	2.5.2012	Za brožúru Hospodárenie s maj. obce	JUDr. Igor Kršiak s.r.o.	36665681	33.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/34	23.2.2016	Za vlajky SR a EÚ	Obchod -SVK s.r.o	47175397	33.83 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/15	12.2.2016	Objednávame si u Vás: -vlajky SR a EU	Obchod -SVK s.r.o	47175397	33.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/166	19.6.2023	Za vodu Kultúrny dom	PVPS a.s.	36500968	33.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/375	28.12.2023	Za vodu ČOV	PVPS a.s.	36500968	33.77 EUR