Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/161	31.5.2022	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	39.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/181	30.6.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	39.39 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/9	13.1.2018	Objednávame si u Vás: -aktualizáciu SW	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.34 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/2	16.1.2014	Objednávame si u Vás: -aktualizácia a servis SW - skol.jed.	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/3	18.1.2014	Za aktual. a servis programu	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/39	28.2.2021	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	39.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/1	13.4.2015	Objednávame si u Vás: -aktualizáciu SW-ŠJ	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/1	13.4.2015	Za aktual. programu ŠJ MŠ	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/31	16.2.2016	za aktualizáciu programu ŠJ	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.24 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/13	30.1.2016	Objednávame si u Vás: -aktualizaciu SW	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.24 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/16	30.1.2017	Objednávame si u Vás: -aktualizáciu SW	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/31	17.2.2017	Za aktualizáciu a srvis programu	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/16	7.2.2018	Za aktualizáciu programu ŠJ	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/7	2.2.2011	za opr. PC	COMCAS, s.r.o.	36494271	39.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/6	1.2.2011	Objednávame si u Vás: opravu PC na OcU	COMCAS, s.r.o.	36494721	39.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/259	13.12.2016	Za vodu ČOV	PVPS a.s.	36500968	39.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/197	17.6.2019	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	39.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/42	26.2.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	39.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/163	22.6.2017	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	39.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/2	19.1.2012	za uteráky MŠ	Da M	40398609	39.12 EUR