Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/374	30.11.2019	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	42.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/157	19.9.2012	za vodu ver. WC	PVPS a.s.	36500968	42.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/137	30.5.2017	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	42.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/210	31.8.2017	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	42.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/325	30.11.2018	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	42.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/356	27.12.2018	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	42.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/153	30.4.2019	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	42.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/276	4.10.2017	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	42.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/49	2.9.2021	Objednávame si u Vás: -kalibráciu váh v šk. jedálni	Slovenská legálna metrológia, n.o.	37954521	42.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/254	23.9.2021	Za revíziu váhy v Materskej škole	Slovenská legálna metrológia, n.o.	37954521	42.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/259	5.10.2021	Za kosenie trávnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	42.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/207	18.7.2022	Za kosenie trávnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	42.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/224	22.8.2022	Za kosenie trávnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	42.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/235	5.9.2022	Za kosenie trávnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	42.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/277	7.10.2022	Za kosenie trávnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	42.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/31	9.2.2024	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	41.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/61	28.2.2020	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	41.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/303	11.12.2017	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	41.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/232	11.12.2015	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	41.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/158	13.6.2018	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	41.80 EUR