| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/341 |
15.12.2017 |
Za kosenie odvoz a uskladnenie pokosu |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/1 |
20.1.2019 |
Za odmeny výkonným umelcom za rok 2019 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/81 |
30.3.2020 |
Za odmeny výkonným umelcom za rok 2020 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/12 |
4.2.2021 |
Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/19 |
8.2.2022 |
Za odmeny výkonným umelcom za rok 2022 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/7 |
9.2.2023 |
Za odmeny výkonným umelcom |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/1 |
17.1.2024 |
odmeny výkonným umelcom rok 2024 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/207 |
30.9.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
38.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/209 |
30.9.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
38.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/304 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
38.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/29 |
1.3.2017 |
Objednávame si u Vás: -doplnenie vrstvy do GIS obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/91 |
20.4.2017 |
Za doplnenie údajov do digitálnej mapy obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
38.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/41 |
21.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -zošity pre MŠ |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/222 |
25.8.2021 |
za sadu pracovných zošitov MŠ |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
38.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_02_13 |
25.2.2022 |
ZMLUVA O NÁJME REKLAMNEJ PLOCHY |
Petrík Pavel, Ing. |
33068747 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/53 |
29.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
37.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/239 |
18.9.2017 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
37.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/136 |
16.6.2016 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
37.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/365 |
16.12.2021 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
37.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/177 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
37.86 EUR |
Slovensky
