|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/125 |
21.5.2021 |
Za údržbu bežeckých tratí a úpravu stopy za 2/21 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
72.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/82 |
3.4.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
72.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/146 |
10.7.2013 |
za telefon obec 6/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
72.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/68 |
29.3.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
72.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/36 |
21.3.2012 |
za doménu pre obec |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/131 |
20.6.2013 |
Za ciachovanie váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
72.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/33 |
1.6.2013 |
Objednávame si u Vás: -ciachovanie váh v MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
72.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/25 |
15.5.2020 |
Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu projektu |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/151 |
8.7.2020 |
Za informačnú tabuľu |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
72.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/57 |
13.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadostí na EF2021 |
Envi save, s. r. o. |
52978303 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/336 |
17.12.2020 |
Za vypracovanie žiadosti na ENVIROFOND ČOV 2 |
Envi save, s. r. o. |
52978303 |
72.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/75 |
3.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -výmenu poškodeného HDD na NB |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/359 |
9.12.2021 |
Za náhradný diel do notebooku |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/78 |
17.3.2022 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/42 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
71.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/2 |
23.1.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/111 |
2.5.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/266 |
2.11.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/133 |
9.8.2012 |
za telefón 7/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
71.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/12 |
1.2.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71.72 EUR |