| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/207 |
14.9.2020 |
Za elektrinu VO cintorín |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
130.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/27 |
28.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -reklamnú tabuľu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/199 |
15.10.2014 |
Za jazykový kurz anglického jazyka |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
130.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/70 |
16.9.2014 |
Objednávame si u Vás: -jazykový kurz |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/7 |
12.1.2016 |
Za geodetické práce - zameranie zastávok SAD |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
130.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/3 |
8.1.2016 |
Objednávame si u Vás: -geodetické práce, zameranie SAD zastavok |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
130.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/63 |
5.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -servis kamerového systému |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
130.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/3 |
8.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -Zamagurské noviny pre rok 2024 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/11 |
30.1.2024 |
za Zamagurské noviny 2024 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
130.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/47 |
12.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -dodanie nabíjačky |
Ján Mrug |
34918591 |
129.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/152 |
20.6.2017 |
Za nabíjačku akumulátora filter a olej |
Ján Mrug |
34918591 |
129.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/7 |
7.2.2012 |
za vyv. TKO 1/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
129.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/170 |
4.9.2014 |
Za materiál - oprava jedálne Materská škola |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
129.17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/58 |
15.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -stavebný materiál podľa nášho výberu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
129.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/368 |
31.12.2018 |
Za vývoz TKO 12/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
129.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/4 |
16.1.2012 |
za popl. za ved. účtu cyklo magistrála |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
128.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/133 |
12.5.2023 |
Za vytýčenie siete Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
128.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/279 |
31.12.2016 |
Za vyvoz TKO 12/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
128.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/180 |
24.9.2015 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
127.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/328 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
127.75 EUR |
Slovensky
