| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/120 |
10.5.2018 |
Za zmeny a doplnky Územného plánu O Červ. Kláštor |
Urban Pro, s.r.o. |
47079860 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/185 |
3.7.2023 |
Za živičnú úpravu zastávky SAD |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
624,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/94 |
9.4.2020 |
Za zimnú údržbu miestnych komunikácii |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/58 |
14.3.2023 |
Za zimnú údržbu ciest a odhrňanie snehu |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
1 128,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/110 |
20.4.2022 |
Za zimnú údržbu miestnych komunikácii a parkovísk |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
924,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/59 |
15.3.2021 |
Za zimnú údržbu miestnych komunikácii |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
522,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/255 |
23.10.2020 |
Za zhotovenie Detského ihriska - Materská škola |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
8 409,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/269 |
25.10.2018 |
Za zhotov. stav. diela odstavné plochy pre mot. vo |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
13 651,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/189 |
1.8.2017 |
Za zemné práce, pokládka tvárnic Hasičská zbrojnic |
Mária Bušová |
50568868 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/258 |
23.10.2017 |
Za zemné a výkopové práce odvodňovacieho priepustu |
Ján Pazera |
50488023 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/134 |
9.5.2019 |
Za zber a nakladanie s použitým textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
67,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/241 |
18.7.2019 |
Za zatrávňovacie tvárnice |
Ondutech s.r.o. |
52361179 |
149,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/70 |
16.3.2018 |
Za zatrávňovacie panely |
Gutta ČR- Praha s.r.o. |
25771001 |
244,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/141 |
10.7.2014 |
Za zateplenie kultúrneho domu |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
9 692,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/239 |
17.7.2019 |
Za zaručenú elektronickú pečať |
Disig, a.s. |
35975946 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/349 |
19.12.2018 |
Za zapojenie odber. miesta čerp. stanica ČOV 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
189,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/5 |
12.1.2021 |
Za Zamagurské noviny rok 2021 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/74 |
31.5.2012 |
Za Zamagurské noviny 5-12/2012 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/11 |
30.1.2024 |
za Zamagurské noviny 2024 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/12 |
9.2.2023 |
Za Zamagurské noviny 2023 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
144,00 EUR |
