Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/52	7.3.2023	za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	6.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/51	7.3.2023	Členské OOCR Tatry Spiš Pieniny 2023	Oblastná organizácia cestovného ruchu	42234565	250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/50	7.3.2023	Servisné poplatky - T-mapy 2023	T-MAPY s. r. o.	43995187	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/5	9.2.2023	Za plech vlnitý ČOV prístrešok	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	126.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/49	7.3.2023	Za nájom pozemkov 2023	SPF Búdkova 36	17335345	15.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/48	7.3.2023	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	69.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/47	28.2.2023	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	53.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/46	28.2.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	28.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/45	28.2.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	12.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/44	28.2.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	24.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/43	28.2.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	17.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/42	28.2.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	6.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/41	28.2.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	38.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/40	28.2.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	78.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/4	9.2.2023	Za servis programu ŠJ MŠ	SOFT-GL s.r.o.	36182214	57.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/399	31.12.2023	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	647.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/398	31.12.2023	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	463.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/397	31.12.2023	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	450.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/396	31.12.2023	Za potraviny na Zamagurské ostatky	Zuzana Michlíková	52086534	150.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/395	31.12.2023	Za vodu KS	PVPS a.s.	36500968	11.17 EUR