| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/70 |
3.4.2023 |
Za školenie členov kontrolných skupín DHZO |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. |
50711687 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/7 |
9.2.2023 |
Za odmeny výkonným umelcom |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/69 |
3.4.2023 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
4.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/68 |
3.4.2023 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
2.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/67 |
3.4.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
26.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/66 |
3.4.2023 |
Za kontrolu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
84.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/65 |
3.4.2023 |
Za znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/64 |
14.3.2023 |
Za aktualizáciu PD ČOV 2 Smerdžonka |
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. |
31677550 |
1,160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/63 |
14.3.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,120.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/62 |
14.3.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
426.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/61 |
14.3.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
673.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/60 |
14.3.2023 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/6 |
9.2.2023 |
Za internet turbo MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/59 |
14.3.2023 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
318.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/58 |
14.3.2023 |
Za zimnú údržbu ciest a odhrňanie snehu |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
1,128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/57 |
9.3.2023 |
Za telefón 2/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/56 |
9.3.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,005.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/55 |
7.3.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
802.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/54 |
7.3.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
656.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/53 |
7.3.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,197.00 EUR |
Slovensky
