| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/106 |
31.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/105 |
30.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
30.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/104 |
31.3.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
72.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/103 |
11.4.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/102 |
31.3.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
78.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/101 |
31.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/100 |
30.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/10 |
27.1.2024 |
Za vypracovanie dokumentácie PHSR |
Mgr. Ivana Babiaková - Dokumenty pre obce |
55724540 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/1 |
17.1.2024 |
odmeny výkonným umelcom rok 2024 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/99 |
24.4.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
66.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/98 |
24.4.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
392.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/97 |
24.4.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,079.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/96 |
24.4.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
714.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/95 |
12.4.2023 |
Za vyjadrenie k sieti VSD |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
106.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/94 |
12.4.2023 |
Členské 2023 RZTPO Doplatok |
RZTPO |
31955151 |
6.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/93 |
12.4.2023 |
Členské 2023 Tatry-Pieniny LAG |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/92 |
12.4.2023 |
Za aktualizáciu dát katastra |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/91 |
12.4.2023 |
Za zverejňovanie cintorínov na portáli |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
12.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/90 |
12.4.2023 |
Za vyjadrenie k sieti Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/9 |
9.2.2023 |
Nájomné MŠ a pozemky 2023 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1,112.00 EUR |
Slovensky
