| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/25 |
9.2.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
91.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/24 |
9.2.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/23 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
165.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/22 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
54.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/21 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
75.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/20 |
6.2.2024 |
Za vývoz TKO 1/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
419.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/2 |
29.1.2024 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
83.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/19 |
6.2.2024 |
Za telefón 1/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/18 |
5.2.2024 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
820.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/17 |
5.2.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
673.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/16 |
1.2.2024 |
Za Obecné noviny 2024 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
57.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/15 |
1.2.2024 |
Za nakladanie s použ. textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/14 |
1.2.2024 |
Za právne služby |
Mgr. Vlastimil Hajduk |
52623564 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/13 |
30.1.2024 |
za telefón 12/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/12 |
30.1.2024 |
za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
10.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/110 |
31.3.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/11 |
30.1.2024 |
za Zamagurské noviny 2024 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/109 |
31.3.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
82.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/108 |
31.3.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/107 |
31.3.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
63.12 EUR |
Slovensky
