Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/110	12.5.2017	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	16.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/11	27.1.2017	Za brožúry daňová optimalizácia	Poradca podnikateľa s.r.o.	31592503	17.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/109	12.5.2017	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	9.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/108	12.5.2017	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	25.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/107	12.5.2017	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	25.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/106	12.5.2017	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	46.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/105	11.5.2017	Za komodu	MOB interier s.r.o.	44948271	83.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/104	11.5.2017	Za nájom plošiny pri kostole	J.G.SK s.r.o.	43806767	114.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/103	9.5.2017	Členský príspevok OOCR TPS 2017	Oblastná organizácia cestovného ruchu	42234565	732.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/102	9.5.2017	Predpaltné za elektronický časopis GRANT	Gemini Group s.r.o.	36846244	24.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/101	9.5.2017	Za telefón 4/2017	Slovak Telekom, a.s.	35763469	66.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/100	9.5.2017	Za vývoz TKO 4/2017	EKOS spol. s r. o.	36168475	172.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/10	4.1.2017	Za Zamagurské noviny 2017	Divadlo Ramagu Štúrova 446/54	42232473	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/1	17.1.2017	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	367.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/99	20.4.2016	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	25.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/97	29.4.2016	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	27.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/96	11.5.2016	Za služby spojené s odberom VOO	EKOS spol. s r. o.	36168475	212.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/94	9.5.2016	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,907.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/93	5.5.2016	Za Hawei Media Pad T1 8.0 Pro LTE	Orange Slovensko a.s.	35697270	80.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/92	6.5.2016	Za čistenie gamatiek	Daniel Dlhý	40124169	168.00 EUR