|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/71 |
11.4.2016 |
Za vyvoz TKO 3/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
196.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/70 |
6.4.2016 |
Za prezentáciu na www.ubytovanie na Slovensku |
Ubytovanie na Slovensku .EU |
47924365 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/7 |
12.1.2016 |
Za geodetické práce - zameranie zastávok SAD |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/69 |
8.4.2016 |
Za telefón 3/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
68.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/68 |
7.4.2016 |
Za doménu a prevádzku www stránky cerveny klastor |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
89.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/67 |
7.4.2016 |
Za ecopanel - zatravňovacie tvarnice umelé |
Gutta ČR- Praha s.r.o. |
25771001 |
306.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/66 |
6.4.2016 |
Za dlažbu - chodník MŠ |
Stavebniny B&B |
33878528 |
638.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/65 |
5.4.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
81.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/64 |
5.4.2016 |
Za knihu Kompetenčné právo ... |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
15.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/63 |
5.4.2016 |
Za 1.čiastka dodávka a montáž metrologické over. |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1,662.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/62 |
1.4.2016 |
Členské RZTPO Spišská Belá rok 2016 |
RZTPO |
31955151 |
48.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/60 |
22.3.2016 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
394.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/6 |
15.1.2016 |
Za vysávač MŠ |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
151.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/59 |
22.3.2016 |
Za autorské práva |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/58 |
22.3.2016 |
Za knihu účtovné súvzťažnosti pre VS |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
36371271 |
14.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/57 |
22.3.2016 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
164.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/56 |
29.2.2016 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
130.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/55 |
29.2.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
24.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/54 |
29.2.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
24.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/53 |
29.2.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
11.59 EUR |