|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/165 |
20.6.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
14.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/164 |
22.6.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
53.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/163 |
22.6.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
39.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/162 |
3.7.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
70.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/161 |
3.7.2017 |
Za knihy MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
25.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/160 |
3.7.2017 |
Za didaktickú pomôcku |
Kotulič Peter |
869325798 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/16 |
2.2.2017 |
Za pečať rozvoja miest a obcí |
Národné informačné stredisko SR a.s. |
35751291 |
196.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/159 |
3.7.2017 |
Za drobný materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
134.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/158 |
23.6.2017 |
Za spracovanie PD NN prípojky amfiteáter |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/157 |
22.6.2017 |
vypracovanie techn. dokumentácie s rozpoč. chodník |
Ing. Adrián Gallik |
50830724 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/156 |
22.6.2017 |
Za montáž svietidiel na VO |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
505.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/155 |
21.6.2017 |
Za kompostovisko |
JRK Waste Management s.r.o. |
45423237 |
603.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/154 |
21.6.2017 |
Za stavebné práce park pri Obecnom úrade |
Mária Bušová |
50568868 |
230.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/153 |
20.6.2017 |
za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2.Q/2017 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/152 |
20.6.2017 |
Za nabíjačku akumulátora filter a olej |
Ján Mrug |
34918591 |
129.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/151 |
19.6.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/150 |
19.6.2017 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
285.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/15 |
2.2.2017 |
Za geodet. práce - kostol Sv. trojice |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/149 |
16.6.2017 |
Za overenie váh MŠ |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
0037954521 |
27.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/148 |
16.6.2017 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
33.96 EUR |