| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/14 |
11.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -obecné noviny |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
98,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/13 |
10.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -príručku k VO - novela |
SEO s.r.o. |
43904351 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/20 |
9.2.2022 |
Za telefón 1/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/21 |
9.2.2022 |
Za právne služby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
1 108,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/22 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
19,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/23 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
50,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/24 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
179,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/25 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/26 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/27 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
60,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/28 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/29 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/30 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/31 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/32 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
25,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/33 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
24,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/34 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
28,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/19 |
8.2.2022 |
Za odmeny výkonným umelcom za rok 2022 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/16 |
7.2.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/17 |
7.2.2022 |
za vývoz TKO 1/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
342,24 EUR |
