| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/227 |
8.8.2023 |
Za sanáciu starých SAD zastávok |
Lešek Matoniak |
40125751 |
64,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/228 |
8.8.2023 |
práce na SAD zastávkach |
Lešek Matoniak |
40125751 |
1 239,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/229 |
8.8.2023 |
Za vývoz TKO /23 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
459,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/230 |
8.8.2023 |
Za telefon 7/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/223 |
3.8.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
89,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/224 |
3.8.2023 |
za stavebný dozor rekonštrukcia SAD |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/225 |
3.8.2023 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/226 |
3.8.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
924,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/215 |
31.7.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/216 |
31.7.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
27,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/217 |
31.7.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
40,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/218 |
31.7.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
52,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/219 |
31.7.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/220 |
31.7.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
8,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/221 |
31.7.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
19,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/222 |
31.7.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/36 |
26.7.2023 |
Objednávame si u Vás: -tabule, samoleplepky - označenie SAD |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
283,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/214 |
26.7.2023 |
Za statický posudok ČOV 2 |
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. |
31677550 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/212 |
25.7.2023 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/213 |
20.7.2023 |
Za tabule, samolepky a znaky na SAD |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
283,01 EUR |
