| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/266 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/267 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
26,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/268 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
97,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/269 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/270 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
106,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/271 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
74,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/272 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/273 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
387,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/274 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
236,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/275 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/276 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/277 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/278 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
12,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/279 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
71,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/261 |
28.9.2023 |
Za znalecký posudok p.č. KNC 866/10 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/260 |
27.9.2023 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
36,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/53 |
26.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
36,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/258 |
25.9.2023 |
Za práce pri odstránení poruchy na VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
957,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/257 |
21.9.2023 |
Za knihy pre deti |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/52 |
20.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -knihy pre deti v MŠ |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19,70 EUR |
