| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/131 |
22.5.2018 |
Za pravidelné revízie el. zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
765.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/44 |
21.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -stravovanie učinkujúcich počas ZFS |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
900.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/130 |
21.5.2018 |
Za kosenie travnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
84.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/43 |
20.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -MTZ- osvetlenie, ozvučenie akcie Pochod2018 |
Dominik Husák PFLEGE 24 SK |
48227226 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/42 |
19.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -skladacie kancel. stoly s dopravou |
bajex s. r. o. |
50712136 |
344.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/126 |
18.5.2018 |
Poplatok za doménu a prevádzku www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
83.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/127 |
18.5.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/128 |
18.5.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
47.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/129 |
18.5.2018 |
Za knihy MŠ |
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
35856084 |
33.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/41 |
17.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
145.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/124 |
17.5.2018 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/125 |
17.5.2018 |
Preplatok za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-42.03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/40 |
16.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál a servisné práce vyp. techniky podľa požiadaviek |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/122 |
16.5.2018 |
Za vývoz TKO 1/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
176.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/123 |
16.5.2018 |
Za vývoz TKO vo vreciach |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
226.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/39 |
15.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -maľovanie striech, stĺpov VO, výložníkov |
Mária Bušová |
50568868 |
980.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/135 |
15.5.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
480.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/38 |
11.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -PD pre parkovisko |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
455.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/37 |
10.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -spracovanie bezp. dokument. |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/120 |
10.5.2018 |
Za zmeny a doplnky Územného plánu O Červ. Kláštor |
Urban Pro, s.r.o. |
47079860 |
1,920.00 EUR |
Slovensky
