| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/320 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
51,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/43 |
29.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -dezinfekčný materiál COVID19 |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
113,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/44 |
29.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -odpadkové koše |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
56,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/257 |
29.10.2020 |
Za dezinfekčný materiál testovanie COVID |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
113,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/258 |
29.10.2020 |
za odpadkové koše |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
56,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/40 |
27.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -celoplošnú dezinfekciu odberného miesta v Červenom Kláštor vo... |
Obec Lechnica |
00696293 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/38 |
26.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž zatrávňovacích rohoží na detské ihrisko - 70m2 |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
2 595,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/39 |
26.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -odsúhlasené naviac práce na - kanal. prípojky, priepust na stavbe:... |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
3 870,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/256 |
26.10.2020 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
200,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/253 |
23.10.2020 |
Za ošetrenie a údržbu brehového porastu toku |
STROMSERVIS s.r.o. |
47504404 |
4 998,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/255 |
23.10.2020 |
Za zhotovenie Detského ihriska - Materská škola |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
8 409,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_09 |
22.10.2020 |
ZoD - Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor – lokalita Kvašné lúky a Rybníky... |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
16 992,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/254 |
22.10.2020 |
Za značenie autob. zastávok a plakety pre jubilan |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
233,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_22 |
22.10.2020 |
Dohoda o poskytovaní zvýhodnení v rámci ponuky Love |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_22a |
22.10.2020 |
Dohoda o splátkach |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
307,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_22b |
22.10.2020 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_22c |
22.10.2020 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/252 |
19.10.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
8,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_08 |
15.10.2020 |
Dohoda o vzájomnej spolupráci uzatvorená podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elekt.... |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_14 |
14.10.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Spišský dejepisný spolok |
31967230 |
200,00 EUR |
