Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/79	27.3.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	16.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/80	27.3.2018	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	33.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/81	27.3.2018	za potraviny	Branko Michlík	43625339	25.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/82	3.4.2018	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	72.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/83	6.4.2018	Za vývoz TKO 3/2018	EKOS spol. s r. o.	36168475	175.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/84	6.4.2018	za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	2.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/85	6.4.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	23.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/86	9.4.2018	Za telefón 3/2018	Slovak Telekom, a.s.	35763469	59.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/87	9.4.2018	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	226.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/88	12.4.2018	Nájomné za p.č. 876/1	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	36022047	178.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/89	12.4.2018	za vývoz TKO 1.Q 2018 Materská škola	EKOS spol. s r. o.	36168475	11.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/90	12.4.2018	Za revíziu hasiacich prístrojov	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	57.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/91	12.4.2018	Za materiál ŠK	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	266.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/92	18.4.2018	Za nehlasové služby Verejné osvetlenie	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/93	18.4.2018	Za nehlasové služby Verejné osvetlenie	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	1.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/94	19.4.2018	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	635.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/95	19.4.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	2.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/96	19.4.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	42.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/97	19.4.2018	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	41.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/98	19.4.2018	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	43.50 EUR