Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/59	14.3.2018	Za prepravu	Direct Parcel Distribution SK s.r.o.	35834498	4.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/60	14.3.2018	Za trofeje na stolno tenis. turnaj	melon media s.r.o.	47168528	139.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/61	15.3.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	3.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/62	15.3.2018	Preplatok za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-21.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/63	15.3.2018	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	27.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/64	15.3.2018	Za vodu ČOV	PVPS a.s.	36500968	5.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/65	15.3.2018	Za vodu KS	PVPS a.s.	36500968	1.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/66	15.3.2018	Za vodu KD	PVPS a.s.	36500968	9.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/67	15.3.2018	Za telefón 2/2018	Slovak Telekom, a.s.	35763469	60.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/68	15.3.2018	Za vývoz TKO 2/2018	EKOS spol. s r. o.	36168475	201.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/69	15.3.2018	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/70	16.3.2018	Za zatrávňovacie panely	Gutta ČR- Praha s.r.o.	25771001	244.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/71	19.3.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	35.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/72	19.3.2018	Za vypracovanie vyjadrenia k PD stav. úpravy pred	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	17058520	35.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/73	23.3.2018	za aktualizáciu č.1 Komunitného plánu soc.služieb	RNDr. Radomír Babiak, PhD.	48139572	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/74	23.3.2018	Členské tatry Pieniny LAG 2018	Občianske združenie Tatry Pieniny Lag	42085284	46.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/75	26.3.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	49.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/76	26.3.2018	Za opravu verejného osvetlenia	O.S.V.O. comp, a.s.	36460141	205.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/77	26.3.2018	Odmeny výkonným umelcom 2018	SLOVGRAM	17310598	38.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/78	26.3.2018	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	510.00 EUR