| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/208 |
30.8.2017 |
Za práce na materskej škole -omietky v kuchyni |
Robert Pompa |
45626103 |
929.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/209 |
31.8.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
57.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/210 |
31.8.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
42.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/211 |
31.8.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
15.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/212 |
31.8.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
42.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/213 |
31.8.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
15.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/214 |
31.8.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
67.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/215 |
4.9.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
75.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/216 |
30.8.2017 |
Za vyhotovenie prístup. chodníka k cintorín |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
9,352.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/217 |
5.9.2017 |
Za vývoz TKO za 8/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
377.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/218 |
6.9.2017 |
Za materiál na opravu kuchyne Materská škola |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
163.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/219 |
6.9.2017 |
Za telefón 8/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/220 |
7.9.2017 |
za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3.Q/2017 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/221 |
13.9.2017 |
Za plyn |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/222 |
13.9.2017 |
Za trofeje na tenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
69.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/223 |
18.9.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/224 |
19.9.2017 |
Za el. revíziu osvetlenie verejného parku |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
195.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/225 |
19.9.2017 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
481.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/226 |
22.9.2017 |
Za vodu Kultúrny dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
15.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/227 |
22.9.2017 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
159.34 EUR |
Slovensky
