Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/29	1.3.2017	Objednávame si u Vás: -doplnenie vrstvy do GIS obce	Maniak Ján -GEODET	46227717	38.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/91	20.4.2017	Za doplnenie údajov do digitálnej mapy obce	Maniak Ján -GEODET	46227717	38.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/41	21.8.2021	Objednávame si u Vás: -zošity pre MŠ	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	35908718	38.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/222	25.8.2021	za sadu pracovných zošitov MŠ	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	35908718	38.00 EUR
Detail	Zmluva Odberateľská	2022_02_13	25.2.2022	ZMLUVA O NÁJME REKLAMNEJ PLOCHY	Petrík Pavel, Ing.	33068747	38.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/304	30.9.2019	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	38.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/207	30.9.2016	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	38.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/209	30.9.2016	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	38.32 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/100	29.10.2017	Objednávame si u Vás: -prepravu osôb ČK-Jaworki a sp.	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/311	12.12.2017	Za prepravu na výjazdové rokovanie OZ -Javorki	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/341	15.12.2017	Za kosenie odvoz a uskladnenie pokosu	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/1	20.1.2019	Za odmeny výkonným umelcom za rok 2019	SLOVGRAM	17310598	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/81	30.3.2020	Za odmeny výkonným umelcom za rok 2020	SLOVGRAM	17310598	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/12	4.2.2021	Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas	SLOVGRAM	17310598	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/19	8.2.2022	Za odmeny výkonným umelcom za rok 2022	SLOVGRAM	17310598	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/7	9.2.2023	Za odmeny výkonným umelcom	SLOVGRAM	17310598	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/1	17.1.2024	odmeny výkonným umelcom rok 2024	SLOVGRAM	17310598	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/41	28.2.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	38.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/59	22.3.2016	Za autorské práva	SLOVGRAM	17310598	38.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/21	19.2.2017	Objednávame si u Vás: -odmeny umelcom	SLOVGRAM	17310598	38.50 EUR