Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/184	30.6.2018	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	40.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/41	10.11.2011	Objednávame si u Vás: repro bedne, toner	WebComs, s.r.o.	36516244	41.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2020_10_22c	22.10.2020	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	Orange Slovensko, a. s.	35697270	41.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/393	31.12.2023	Za vodu ver. WC	PVPS a.s.	36500968	41.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/97	19.4.2018	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	41.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/102	31.3.2022	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	41.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/256	30.9.2018	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	41.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/287	30.9.2019	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	41.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/21	12.2.2019	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	41.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/107	29.3.2019	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	41.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/23	5.3.2012	za odhrňanie snehu na MK	Dunajec s,r,o .	36479781	41.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/304	8.11.2022	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	41.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/105	31.3.2022	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	41.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/174	30.9.2012	za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	41.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/170	30.9.2012	za potr.	AMI TRADE	36725650	41.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/232	11.12.2015	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	41.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/158	13.6.2018	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	41.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/303	11.12.2017	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	41.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/61	28.2.2020	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	41.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/31	9.2.2024	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	41.94 EUR