| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/7 |
2.2.2011 |
za opr. PC |
COMCAS, s.r.o. |
36494271 |
39.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/6 |
1.2.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu PC na OcU |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
39.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/1 |
13.4.2015 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu SW-ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/1 |
13.4.2015 |
Za aktual. programu ŠJ MŠ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/31 |
16.2.2016 |
za aktualizáciu programu ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/13 |
30.1.2016 |
Objednávame si u Vás: -aktualizaciu SW |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/16 |
30.1.2017 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu SW |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/31 |
17.2.2017 |
Za aktualizáciu a srvis programu |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/16 |
7.2.2018 |
Za aktualizáciu programu ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/39 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
39.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/2 |
16.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -aktualizácia a servis SW - skol.jed. |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/3 |
18.1.2014 |
Za aktual. a servis programu |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/9 |
13.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu SW |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/181 |
30.6.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
39.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/161 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
39.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/79 |
15.4.2024 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
39.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/112 |
6.6.2013 |
Za plaketu pre kňaza |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
39.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/99 |
5.6.2015 |
Za opätovné pripojenie odber. miesta ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
39.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/337 |
31.12.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
39.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/291 |
1.12.2017 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
39.80 EUR |
Slovensky
