Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/58	21.3.2017	odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záz	SLOVGRAM	17310598	38.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/77	26.3.2018	Odmeny výkonným umelcom 2018	SLOVGRAM	17310598	38.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/148	30.6.2014	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	38.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/50	10.3.2012	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	38.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/159	2.8.2013	za potraviny	Branko Michlík	43625339	38.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/302	30.9.2019	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	38.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/22	13.4.2015	Objednávame si u vás: -odborné školenie správcov registr.	Asociácia správcov registratúry	37922190	39.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/50	13.4.2015	Za účasť na odbornom seminári Správa registratúry	Asociácia správcov registratúry	37922190	39.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/27	27.4.2016	Objednávame si u Vás: -časopis VS	Poradca podnikateľa s.r.o.	31592503	39.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/85	29.4.2016	Za časopis Verejná správa 2016	Poradca podnikateľa s.r.o.	36371271	39.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/83	11.10.2017	Objednávame si u Vás: -materiálové normy MŠ	Tlačiareň IRIS, s.r.o.	48058629	39.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/252	13.10.2017	Za materiálno- spotrebné normy MŠ	Tlačiareň IRIS, s.r.o.	48058629	39.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/127	30.4.2022	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	39.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/294	30.9.2019	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	39.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/162	31.5.2022	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	39.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/2	19.1.2012	za uteráky MŠ	Da M	40398609	39.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/163	22.6.2017	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	39.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/42	26.2.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	39.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/197	17.6.2019	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	39.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/259	13.12.2016	Za vodu ČOV	PVPS a.s.	36500968	39.19 EUR