| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/287 |
27.10.2022 |
Za antivírový program |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
35.69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/55 |
26.10.2023 |
Objednávame si u Vás: -licenciu AVG SW - ochrana proti virom |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
35.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/291 |
27.10.2023 |
Za AVG Internet Security |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
35.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/290 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
35.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/47 |
23.2.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
35.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/60 |
2.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -rádio pre OcÚ |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
35.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/209 |
13.11.2015 |
Za rádio - obecný úrad |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
35.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_09_18 |
19.9.2017 |
Poistná zmluva -poistenie majetku |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
35.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/145 |
24.6.2020 |
Za drevenú plaketu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
35.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/49 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
35.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/149 |
30.4.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
35.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/29 |
19.6.2023 |
Objednávame si u Vás: - korkové tabule - SAD-6ks, 4xA4 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
35.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/176 |
19.6.2023 |
Za korkovú tabuľu - SAD zastávka |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
35.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/3 |
30.1.2011 |
za odhr. snehu |
Dunajec, s.r.o. |
36479781 |
36.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_02_26 |
26.2.2013 |
Dohoda o vysporiadaní nájmu |
Štátne lesy TANAPu |
31966977 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/44 |
13.3.2013 |
Za nájom pozemkov |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/21 |
28.1.2014 |
za potraviny |
Elena Výrosteková |
46916768 |
36.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/36 |
26.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -podanie občerstvenia -otvorenie LTS |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/44 |
21.3.2014 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
36.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/53 |
26.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
36.16 EUR |
Slovensky
