| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/103 |
11.4.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/108 |
31.3.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/154 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
32.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/122 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/38 |
21.3.2012 |
za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
32.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/240 |
30.10.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
32.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/249 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
32.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/166 |
24.6.2021 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
32.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/210 |
16.8.2021 |
Za drevenú plaketu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
32.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/198 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/191 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
32.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/49 |
6.3.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
32.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/77 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
32.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/11 |
17.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR,EÚ |
2Us.r.o. |
17315786 |
33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/102 |
23.5.2013 |
Za materiál a výrobu guľatinových tyčí na vlajky |
Martin Švienty |
40129675 |
33.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/25 |
17.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -materiál a výroba drevených výrobkov |
Martin Švienty |
40129675 |
33.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/31 |
21.4.2018 |
Objednávame si u Vás: -knihy pre MŠ |
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
35856084 |
33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/129 |
18.5.2018 |
Za knihy MŠ |
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
35856084 |
33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/400 |
29.12.2019 |
Za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/244 |
21.10.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
33.01 EUR |
Slovensky
