Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/158	4.8.2014	Za vytvorenie vrstvy vodov.Kvašné lúky v digit.ma	Maniak Ján -GEODET	46227717	30.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/53	6.7.2014	Objednávame si u Vás: -SW, vrstvu vovodovdu pre GIS obce	Maniak Ján -GEODET	46227717	30.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/42	18.6.2015	Objednávame si u Vás: -dodávku el.energie -ZFS-39 ,T:20.-21.06.2015 a vody	Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica	31966977	30.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2018_08_15	15.8.2018	Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb	Slovak Telekom, a.s.	35763469	30.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/22	2.4.2019	Objednávame si u Vás: -doplnenie geodetickej vrstvy do GIS obce	Maniak Ján -GEODET	46227717	30.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/37	30.5.2019	Objednávame si u Vás: -CD Pošodky	Divadlo Ramagu Štúrova 446/54	42232473	30.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/123	23.4.2019	Za doplnenie údajov do digitálnej mapy obce	Maniak Ján -GEODET	46227717	30.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/165	30.5.2019	Za CD - Pošodky	Divadlo Ramagu Štúrova 446/54	42232473	30.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/53	15.9.2019	Objednávame si u Vás: PD pre stavbu:Turistický - informačný kiosk	Ing. Silvia Dermová	52083560	30.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/308	8.10.2019	Za vypracovanie Projektovej dokument. inf. kiosk	Ing. Silvia Dermová	52083560	30.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2020_05_04	4.5.2020	Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb	Slovak Telekom, a.s.	35763469	30.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/37	11.7.2022	Objednávame si u Vás: - kominárske práce - MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	30.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/204	18.7.2022	Za kominárske práce MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	30.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2024_04_02	2.4.2024	Úrazové poistenie	Komunálna poisťovňa, a.s.	31595545	30.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/230	11.12.2015	Za vodu KS	PVPS a.s.	36500968	30.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/75	18.3.2019	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	30.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/60	23.3.2017	Za vodu Materská škola	PVPS a.s.	36500968	30.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/142	31.5.2021	Za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	30.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/52	28.2.2017	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	30.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/157	30.6.2020	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	30.42 EUR