Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_05_01x	20.5.2019	Nájomná zmluva	MUSHING SLOVAKIA ,O.Z.	52308553	800.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	9657_2019-06-19	26.6.2019	Zmluva o poskytnutí dotácie	Prešovský samosprávny kraj	37870475	800.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/17	6.4.2020	Objednávame si u Vás: -správu registratúry	Archivovanie SK s.r.o.	36444154	800.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2020_09_23	12.10.2020	Zmluva o fin. dare	Petrík Pavel, Ing.	330687747	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/55	7.3.2023	Za elektrinu VO a MŠ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	802.80 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2015_05_25	1.6.2015	Obchodno kúpna zmluva	Nowak Józef	661223	803.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/37	14.2.2020	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	807.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/137	15.6.2020	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	807.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/10	4.2.2021	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	807.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/223	26.8.2021	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	807.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/54	5.3.2018	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	809.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/152	12.6.2018	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	809.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/215	14.9.2018	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	809.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/338	12.12.2018	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	809.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/181	8.9.2016	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	814.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/18	7.2.2022	Za elektrinu VO a MŠ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	817.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/307	9.11.2021	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	818.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/160	5.8.2014	Za natieranie, brúsenie strechy kultúrneho domu	Vojtech Oravec	43106668	819.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/54	10.7.2014	Objednávame si u Vás: -brúsenie, čistenie,natieranie strechy KD	Vojtech Oravec	43106668	819.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/18	5.2.2024	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	820.00 EUR