| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/304 |
5.11.2021 |
Za vyprac. žiadosti ŽoNFP realizácia VO kiosk |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
780.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/21 |
16.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -statický posudok vrchnej stavby budovy ČOV2 Smerdžonka Červený... |
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. |
31677550 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/214 |
26.7.2023 |
Za statický posudok ČOV 2 |
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. |
31677550 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/211 |
13.7.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
780.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/249 |
12.10.2017 |
Za opravu zámkovej dlažby chodníka |
Mária Bušová |
50568868 |
784.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/41 |
28.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
786.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/229 |
25.8.2022 |
Za servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
786.03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/46 |
11.5.2017 |
Objednávame si u Vás: -montáž,demontáž a prenájom st. lešenia-kostol |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
798.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/143 |
15.6.2017 |
Za montáž, demontáž a nájom lešenia pri kostole |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
798.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/214 |
4.11.2013 |
za murárske práce cintorín a park oplotenie |
Vojtech Oravec |
43106668 |
799.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/2 |
10.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 |
Mária Hrebíková |
41145496 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o účinovaní 24.05.2012 |
24.5.2012 |
...pre DFS Flicoce´k - ZFS2012 |
FLISOCEK, o.z. |
42233046 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/53 |
4.11.2013 |
Objednávame si u Vás: -murárske práce cintorín a park oplotenie |
Vojtech Oravec |
43106668 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/126 |
26.6.2014 |
Za osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38 |
40692680 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/128 |
27.6.2014 |
Za ozvučenie amfiteátra ZFS 2014 |
Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION |
41879392 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/33 |
30.5.2014 |
Objednávame si u Vás : ozvučenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION |
41879392 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/34 |
2.6.2014 |
Objednávame si u Vás : osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38 |
40692680 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_06_09 |
9.6.2016 |
Obchodná kúpna zmluva |
Krišák Štefan |
641011 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_05b |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_05c |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
RABŠTIN, s.r.o |
36495565 |
800.00 EUR |
Slovensky
