|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/261 |
31.12.2013 |
Za kosenie obecných pozemkov |
SHR Kolodzej Ľuboš |
|
136.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/137 |
9.7.2014 |
Demontáž a montáž reproduktoru na Miest.rozhlase |
VA-KU-CO |
17122601 |
136.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/49 |
25.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -opravu MR, časť Smerdžonka |
VA-KU-CO |
17122601 |
136.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/245 |
5.12.2014 |
Za toner HP originál |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
137.26 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/86 |
30.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -tonery, orig HP |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
137.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/38 |
13.4.2015 |
Za vývoz TKO za 2/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
137.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/273 |
30.9.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
137.47 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/42 |
29.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na tenisový turnaj a ninifutbalový |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
137.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/288 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
137.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/114 |
18.6.2014 |
Za obecné noviny - časopis |
JADRO |
47560479 |
138.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/38 |
16.6.2014 |
Objednávame si u Vás tlač obecných novín počet 100 ks |
JADRO |
47560479 |
138.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/210 |
11.9.2018 |
Za Znalecký posudok 146/2018 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
138.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/368 |
31.12.2022 |
Za elektrinu KS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
138.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/207 |
16.8.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
138.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/21 |
24.2.2012 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
139.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/298 |
2.11.2021 |
Za materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
139.15 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/18 |
5.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na stolnotenisový turnaj 8.ročník |
melon media s.r.o. |
47168528 |
139.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/60 |
14.3.2018 |
Za trofeje na stolno tenis. turnaj |
melon media s.r.o. |
47168528 |
139.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/264 |
31.12.2015 |
Za pokosenie obecných pozemkov |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
140.00 EUR |
Detail |
Objednávka došlá |
O2015/71 |
25.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -kosenie verejných priestranstiev r.2015 |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
140.00 EUR |