| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/240 |
30.11.2014 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
140.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/30 |
19.3.2012 |
Za prenosný ozvučovací systém |
BS Acoustic Radošovce |
36237809 |
141.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/9 |
26.1.2018 |
Za vyhotovenie znaleckého posudku stanov.ceny neh |
Anna Kleinová |
|
141.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/122 |
31.5.2017 |
Za revízie el. zariadení ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
141.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/206 |
14.9.2020 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
141.79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/15 |
7.3.2012 |
Objednávame si u Vás: prenosné ozvučeniw |
BS Acoustic Radošovce |
36237809 |
142.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/331 |
31.12.2017 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
142.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/274 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
142.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/180 |
27.6.2023 |
Za servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
142.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/86 |
28.4.2016 |
Za mobil |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
143.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/102 |
1.11.2017 |
Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY SK s. r. o. |
44528035 |
143.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/319 |
18.12.2017 |
Za servis miestneho rozhlasu |
JD ROZHLASY SK s. r. o. |
44528035 |
143.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/12 |
12.2.2013 |
za úpravu bežeckých tratí a verej. priestranstiev |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
143.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/67 |
10.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -prevoz a demontáž |
Mária Bušová |
50568868 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/200 |
14.8.2017 |
Za prevoz a demnotáž kvetináčov, zber zeminy a |
Mária Bušová |
50568868 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/342 |
31.12.2017 |
Za odhŕňanie snehu 12/2017 |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
144.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/25 |
12.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -úpravu PD - miestna komunikácia M5 |
PRODESIGN STUDIO, s.r.o. |
36497011 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/126 |
25.5.2021 |
Za úpravu PD Miestna komunikácia Rybník 2.časť |
PRODESIGN STUDIO, s.r.o. |
36497011 |
144.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/3 |
3.1.2022 |
Objednávame si u Vás: Časpis - Zamagurské noviny -10ks mes. výtlackov |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/2 |
3.1.2022 |
Za Zamagurské noviny 2022 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
144.00 EUR |
Slovensky
