| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_12 |
12.10.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
HS PIENAPu |
42028850 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/31 |
2.6.2021 |
Objednávame si u Vás: -PD - trvalé dopravné značenie komunikácia M5 |
Zaremprojekt s. r. o. |
52957128 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/165 |
24.6.2021 |
Za projektovú dokumetáciu dopravného značenia |
Zaremprojekt s. r. o. |
52957128 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/17 |
14.2.2023 |
Za odpluhovanie snehu aut. zastávok a ver. pries. |
Roman Glevaňák |
43630715 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_02_13 |
13.2.2024 |
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve z 7.3.2013 |
ZEW, a.s. |
490785702 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_06_12 |
17.6.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/66 |
14.5.2012 |
za náradie / § 50 j/ |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
150.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/50 |
30.8.2023 |
Objednávame si u Vás:-potraviny na ochutnávku jedál na Zamagurské ostatk |
Michlíková Zuzana |
52086534 |
150.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/396 |
31.12.2023 |
Za potraviny na Zamagurské ostatky |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
150.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/6 |
15.1.2016 |
Za vysávač MŠ |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
151.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/29 |
17.8.2020 |
Objednávame si u Vás: -opravu obecného rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
151.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/41 |
27.9.2020 |
Objednávame si u Vás: -opravu obecného rozhlasu po búrke |
VA-KU-CO |
17122601 |
151.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/188 |
24.8.2020 |
Za opravu vedenia rozhlasu , montáž reproduktoru |
VA-KU-CO |
17122601 |
151.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/82 |
11.5.2015 |
Za vývoz TKO za 4/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
151.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/251 |
14.10.2020 |
Za elektrinu VO cintorín |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
151.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/150 |
8.7.2020 |
Za servis svietidiel ver.osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
151.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/236 |
16.7.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
154.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/29 |
15.3.2012 |
za ceny na stolnotenisový turnaj |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
154.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/14 |
6.3.2012 |
Objednávame si u Vás: ceny na stolný tenis |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
155.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/34 |
22.5.2015 |
Objednávame si u Vás: -el. revízia technologických zariadení ČOV1 |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
155.00 EUR |
Slovensky
