SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/329 | 30.11.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 89.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/77 | 28.4.2015 | Za doménu-poplatok, Web hosting Standard | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 89.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/68 | 7.4.2016 | Za doménu a prevádzku www stránky cerveny klastor | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 89.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/23 | 3.3.2016 | Objednávame si u Vás: -aktual. web stránky a predĺženie platnosti domémy | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 89.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/231 | 3.9.2021 | Za športové poháre tenis turnaj | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 89.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/223 | 3.8.2023 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 89.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/260 | 31.12.2013 | za odhŕňanie snehu | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/202 | 6.11.2015 | Za vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/234 | 16.12.2015 | Za aktualizáciu stavebných rozpočtov autob .zast. | Ing. Vladimír Dublej PRO.KAL | 40128881 | 90.00 EUR |
| Detail | Objednávka došlá | O2015/64 | 10.11.2015 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu stavebných rozpočtov autobusových zástavok | Ing. Vladimír Dublej PRO.KAL | 40128881 | 90.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/66 | 8.10.2018 | Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti pre EF2019 | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/272 | 2.11.2018 | Za vzprac.žiadosti na Envirofond ČOV 2 | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 90.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_03_27 | 4.4.2019 | Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
|
Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/34 | 12.2.2020 | Za zber šatstva 2019 | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 90.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/13 | 2.4.2020 | Objednávame si u Vás: -dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu smútku
-dezinfekciu... |
Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/95 | 14.4.2020 | Za dekontamin. chladiaceho zariadenia domu smútku | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/6 | 2.1.2021 | Za náklady pri zbere použitého šatstva | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/4 | 3.1.2022 | Za nakladanie s použitým textilom | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/10 | 9.2.2023 | Za služby spojené s použitým textilom | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 90.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/35 | 3.7.2023 | Objednávame si u Vás: -dodávku kníh Pastierik na zlatom voze | Majeríková - GORALINGA | 43675000 | 90.00 EUR |
