Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/263	5.9.2019	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	65.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/220	27.12.2012	za stravne listky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	65.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/177	18.9.2014	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	65.76 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/52	6.8.2016	Objednávame si u Vás: -ceny na športové podujatie Clastor Cup	BRUNO FACTORY s.r.o	47707305	65.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/178	6.9.2016	Za torfeje na stolnotenisový turnaj	BRUNO FACTORY s.r.o	47707305	65.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/256	20.10.2017	Za OPP a materiál § 54	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	65.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/104	31.3.2022	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	65.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/66	13.4.2015	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	65.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/272	31.12.2014	Za vypracovanie hlásení za rok 2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	65.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/263	31.12.2015	Za vypracovanie hlásení za rok 2015	EKOS spol. s r. o.	36168475	65.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/345	30.11.2021	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	65.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/289	2.11.2022	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	65.98 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/28	28.4.2014	Objednávame si u Vás: -sieť a lanko na multifunkčné ihrisko	MARO s.r.o	36407020	66.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/78	30.4.2014	Za sieť a lanko na multifunkčné ihrisko	MARO s.r.o	36407020	66.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/344	30.11.2022	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	66.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/318	29.11.2022	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	66.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/100	24.4.2023	Za telefón 3/2023	Slovak Telekom, a.s.	35763469	66.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/99	24.4.2023	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	66.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/164	8.6.2023	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	66.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/17	12.2.2019	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	66.12 EUR