|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_10_28_a |
26.11.2015 |
Poistná zmluva pre skupinové poistenie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
51.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/84 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
51.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/336 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
51.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/335 |
31.12.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
51.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/47 |
1.3.2012 |
Za potraviny |
AMI TRADE |
36725650 |
51.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/92 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
51.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/78 |
24.4.2013 |
Za úpravu verejných priestranstiev |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
51.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/13 |
29.1.2011 |
za aktual. progr. 2011 |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
51.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/393 |
31.12.2021 |
Za telefon 12/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
51.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/16 |
31.1.2012 |
za potraviny |
AMI TRADE |
36725650 |
51.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/110 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
51.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/78 |
4.4.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
51.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/320 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
51.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/4 |
18.1.2013 |
za obecné noviny 2013 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
52.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/2 |
2.1.2013 |
Objednávame si u Vás: -predplatné na rok 2013 - Obecné noviny |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
52.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/229 |
4.12.2013 |
Za obecné noviny 2014 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
52.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/83 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
52.05 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/15 |
13.4.2021 |
Objednávame si u Vás: -ochranné overaly |
StolTom, s.r.o |
52608794 |
52.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/95 |
20.4.2021 |
Za ochranné overaly |
StolTom, s.r.o |
52608794 |
52.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/218 |
31.7.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
52.21 EUR |