Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/19	23.2.2011	za aktual. progr. kataster	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	50.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/141	3.9.2012	za aktual. dát Wincity kataster	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	50.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/72	18.4.2013	Za aktualizáciu dát katastra	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	50.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/193	26.9.2013	Za potraviny	Elena Výrosteková	46916768	50.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/52	27.3.2014	Za aktualizáciu dát katastra nehnuteľnosti	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	50.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/27	13.4.2015	Za aktualizáciu dát katastra	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	50.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/108	16.5.2016	Za aktualizáciu dát katastra	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	50.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/94	20.4.2017	Za aktualizáciu dát katastra	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	50.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/35	20.2.2018	za aktualizáciu dát katastra	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	50.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/92	3.4.2019	Za aktualizáciu dát katastra	TOPSET Solutions s. r. o.	46919805	50.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/76	18.3.2020	Aktualizácia dát katstra	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	50.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/297	25.11.2020	Za dopravnú značku	Dopravné značenie Poprad, s.r.o.	31599613	50.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/16	8.2.2021	Za aktualizáciu dát katastra	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	50.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/35	14.2.2022	Za aktualizáciu dát katastra 2022	TOPSET Solutions s. r. o.	46919805	50.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/92	12.4.2023	Za aktualizáciu dát katastra	TOPSET Solutions s. r. o.	46919805	50.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/23	9.2.2022	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	50.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/25	5.2.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	50.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/230	31.12.2012	za telefon obec 12/2012	Slovak Telekom, a.s.	35763469	50.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/321	30.10.2021	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	50.84 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/83	20.10.2014	Objednávame si u Vás: -opravu el. ohrievačov na ČOV1	Milan Krempaský - Elektromontáže	34628681	51.00 EUR