| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/295 |
24.11.2020 |
Z elektroinštalačné práce Materská škola |
Anton Lopata |
43916601 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/174 |
23.6.2022 |
Doplatok k Fa za dopravné značky k nabij. stanic |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
40.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/56 |
30.10.2023 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komína v MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/292 |
31.10.2023 |
Revízia komína MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/239 |
30.10.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
40.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/29 |
31.1.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
40.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/338 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
40.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/56 |
28.2.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
40.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/217 |
31.7.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
40.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/64 |
10.4.2013 |
Za antivir. program |
ESET s.r.o |
31333532 |
40.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/59 |
28.2.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
40.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/25 |
31.1.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
40.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/152 |
29.7.2014 |
Za odvlhcovač vzduchu |
TV PRODUCTS, s.r.o |
36400858 |
40.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/51 |
2.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -odvlhčovač vzduchu |
TV PRODUCTS, s.r.o |
36400858 |
40.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/137 |
16.6.2016 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
40.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/81 |
22.3.2022 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
40.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/230 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
40.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/352 |
16.12.2022 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
40.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/382 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
40.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/43 |
26.2.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
40.88 EUR |
Slovensky
